模块名称 | 参数内容(可增减) |
管理体系文件 | 文件编号,文件标题,版本号,制定日期,实施日期,修订日期,修订原因,修订内容,批准人,生效日期 |
环境政策 | 政策文件编号,政策文件标题,责任部门,颁布日期,评审日期,更新日期,批准人,政策目标,政策原则,政策承诺,监测和审计 |
目标、目标和计划 | 环境目标编号,环境目标标题,责任部门,目标计划开始日期,目标计划结束日期,进展情况,目标描述 |
组织、职责、职权和管理代表 | 单位代码,单位名称,单位地址,单位联系人,职责和职权,环保负责人,环保人员,管理代表 |
管理评审 | 审核日期,环境管理体系文件审核记录,环境政策审核记录,内部审核记录 |
监测和测量 | 监测计划,测量方法,检测设备,检测数据,定量分析 |
法规和条款 | 法规数据库,已颁布的环保法规和规章制度,适用于组织的法律条款,相关词汇表 |
环境交流和沟通 | 沟通方案,沟通计划,沟通至关重要的客户或其代表的记录,沟通演讲,沟通反馈 |
环境管理到供应链 | 供应链路线图,企业关键流程清单,供应链评估与评价方法,采购程序,铁路,公路,航运,交通运输环保监督制度,供应链绩效评价,纠纷解决机制与应急预案 |
环境应对紧急情况 | 环境应急预案,应急演习计划,应急预案维护和改进,应急响应程序 |
培训计划和记录 | 培训需求分析表,培训记录,培训计划和培训评估表 |
操作控制 | 操作程序,规程,操作指南 |
违规的上报和对应的校正措施 | 违规行为档案,对应的纠正及后续跟踪 |
环境绩效评价/检查 | 环境绩效评价/检查各项计划,程序,文件,数据,下发命令及报告 |
记录管理 | 内部审计报告,管理评审报告,纠正措施报告,非合格产品控制记录 |
环保投诉和纠纷控制记录 | 信访档案,控制记录 |
供应商评审和过程控制 | 供应商生产状况调查表,评审评估,供应商产品评估,评验及验收记录 |
信息和数据管理 | 证据和数据,环保信息资源库,计算机辅助环境管理系统 |
管理代表和改进 | 改进机会记录,改进计划并跟踪 |
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